ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 |
Orçamento Fiscal – Adendo V |
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) |
Em R$ 1,00 |
ÓRGÃO…………….: 01 Sec.Mun.do Gabinete da Prefeita-SEMGAP | PROGRAMA DE TRABALHO |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 SEMGAP |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
04 | Administração | 10.000,00 | 640.000,00 | 650.000,00 |
04 121 | Planejamento e Orçamento | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
04 121 0002 | Coordenação Administrativa | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
04 121 0002 1.003 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Aquisição de Veiculos e Equipamentos para o Gabinete | | | |
04 122 | Administração Geral | 0,00 | 573.000,00 | 573.000,00 |
04 122 0002 | Coordenação Administrativa | 0,00 | 469.000,00 | 469.000,00 |
04 122 0002 2.002 | Manutencao das Ações do Gabinete da Prefeita | | 404.000,00 | 404.000,00 |
| Manutencao do Gabinete do Prefeito | | | |
04 122 0002 2.003 | Manuteção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Manuteção do Conselho Tutelar | | | |
04 122 0015 | Coordenação da Ases | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
04 122 0015 2.004 | Manutenção das Ações da Assessoria de Imprensa | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Manutenção das Ações da Assessoria de Imprensa | | | |
04 122 0016 | Coordenação Jurídica | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
04 122 0016 2.005 | Manutenção das Ações da Procuradoria Municipal. | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Manut. da Procuradoria Geral do Município | | | |
04 124 | Controle Interno | 5.000,00 | 67.000,00 | 72.000,00 |
04 124 0017 | Coordenação do Cgm | 5.000,00 | 67.000,00 | 72.000,00 |
04 124 0017 1.004 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | | | |
04 124 0017 2.006 | Manutenção das Ações da Controladoria Municipal. | | 67.000,00 | 67.000,00 |
| Manut.do Controle Geral do Município | | | |
TOTAL | 10.000,00 | 640.000,00 | 650.000,00 |
ÓRGÃO…………….: 02 Sec. Municipal de Administração-SEMAD | PROGRAMADE TRABALHO |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 SEMAD |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
04 | Administração | 10.000,00 | 3.459.526,12 | 3.469.526,12 |
04 122 | Administração Geral | 10.000,00 | 3.459.526,12 | 3.469.526,12 |
04 122 0004 | Coordenação Administrativa Geral | 10.000,00 | 3.459.526,12 | 3.469.526,12 |
04 122 0004 1.005 | Aquisição de Equipamentos e Veículos | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Aquisição de Equipamentos e Veículos | | | |
04 122 0004 2.007 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração | | 797.000,00 | 797.000,00 |
| Manut.da Sec Administração | | | |
04 122 0004 2.008 | Amortização da Dívida e Juros, Junto aos Precatórios | | 209.526,12 | 209.526,12 |
| Pagamento de Precatórios | | | |
04 122 0004 2.009 | Amortização da Divida e Juros, Junto ao INSS. | | 305.000,00 | 305.000,00 |
| Amoertização da Divida e Juros, Junto ao INSS | | | |
04 122 0004 2.010 | Contribuição a AMLAP, FEMURN e CNM | | 22.000,00 | 22.000,00 |
04 122 0004 2.011 | Contribuição a Formação do PASEP | | 172.000,00 | 172.000,00 |
04 122 0004 2.012 | Recolhimento Previdenciário ao Instituto Municipal de Previdencia. | | 1.026.000,00 | 1.026.000,00 |
04 122 0004 2.013 | Recolhimento Previdenciário ao Instituto Nacional de seguro Social/INSS | | 750.000,00 | 750.000,00 |
04 122 0004 2.014 | Amortização da Dívida e Juros, junto a CAERN | | 80.000,00 | 80.000,00 |
04 122 0004 2.015 | Amortização da Dívida e Juros, Junto ao Instituto de Previdencia Municipal. | | 43.000,00 | 43.000,00 |
04 122 0004 2.016 | Instalação e Manutenção do Setor de Arquivo de Patrimonio | | 55.000,00 | 55.000,00 |
TOTAL | 10.000,00 | 3.459.526,12 | 3.469.526,12 |
ÓRGÃO…………….: 03 Secretaria Mun. de Finanças-SEMF | PROGRAMA DE TRABALHO |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 SEMF |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
04 | Administração | 5.000,00 | 344.000,00 | 349.000,00 |
04 123 | Administração Financeira | 5.000,00 | 344.000,00 | 349.000,00 |
04 123 0005 | Coordenação Financeira | 5.000,00 | 344.000,00 | 349.000,00 |
04 123 0005 1.006 | Aquisição de Equipamentos e Material | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | | | |
04 123 0005 2.017 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Finanças | | 344.000,00 | 344.000,00 |
| Manutenção dos Serviços da Secretaria de Finanças | | | |
TOTAL | 5.000,00 | 344.000,00 | 349.000,00 |
ÓRGÃO…………….: 06 Sec. Mun. de Educação e Cultura-SEMEC | PROGRAMADE TRABALHO |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Educação |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
12 | Educação | 1.028.000,00 | 7.462.844,58 | 8.490.844,58 |
12 361 | Ensino Fundamental | 483.000,00 | 6.380.800,00 | 6.863.800,00 |
12 361 0008 | Coordenação Educacional | 483.000,00 | 6.380.800,00 | 6.863.800,00 |
12 361 0008 1.014 | Aquisição de Veículos e outros Equipamentos e Material Permanente | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Educação | | | |
12 361 0008 1.015 | Ampliação e Reforma de Escolas | 203.000,00 | | 203.000,00 |
| Ampliação e Reforma de Escolas | | | |
12 361 0008 2.053 | Manutenção das Ações do FUNDEB 60% | | 3.006.880,00 | 3.006.880,00 |
| Manut do FUNDEB 60% | | | |
12 361 0008 2.054 | Manutenção das Ações do FUNDEB 40% | | 1.467.920,00 | 1.467.920,00 |
| Manut do FUNDEB 40% | | | |
12 361 0008 2.055 | Manutenção das Atividades do Programa da Alimentação Escolar/PNAE Fundamental | | 135.000,00 | 135.000,00 |
| Manut da Merenda | | | |
12 361 0008 2.056 | Manutenção das Ações do Programa Dinheiro Direto na Escola/PDDE | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Manut do PDDE | | | |
12 361 0008 2.057 | Manutenção das Atividades do Programa de Transporte Escolar/PNATE Fundamental | | 37.000,00 | 37.000,00 |
| Manut do PNATE | | | |
12 361 0008 2.058 | Manutenção das Ações do Programa Cota Salário Educação/QSE | | 162.000,00 | 162.000,00 |
| Manutenção do Qse | | | |
12 361 0008 2.059 | Manutenção das Ações do Programa do Transporte do Escolar/PETERN | | 95.000,00 | 95.000,00 |
| Manut Transp Escolar Estadual | | | |
12 361 0008 2.060 | Manutenção das Ações do Programa Saberes da Terra | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Manut do Saberes da Terra | | | |
12 361 0008 2.061 | Manutenção das Ações do Setor do Ensino Fundamental | | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 |
12 361 0008 2.062 | Aquisição de Uniformes e Fardamentos | | 10.000,00 | 10.000,00 |
12 361 0008 2.063 | Apoio aos Conselhos Municipais de Educação, FUNDEB e Merenda Escolar | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Manut Conselhos da Educação | | | |
12 362 | Ensino Médio | 0,00 | 116.984,58 | 116.984,58 |
12 362 0008 | Coordenação Educacional | 0,00 | 116.984,58 | 116.984,58 |
12 362 0008 2.064 | Manutenção das Ações do Setor do Ensino Médio | | 56.984,58 | 56.984,58 |
| Manutenção do Ensino Médio | | | |
12 362 0008 2.065 | Manutenção das Atividades do Porgrama do Transporte do Escolar/PNATE Médio | | 60.000,00 | 60.000,00 |
12 365 | Educação Infantil | 525.000,00 | 430.000,00 | 955.000,00 |
12 365 0008 | Coordenação Educacional | 525.000,00 | 430.000,00 | 955.000,00 |
12 365 0008 1.016 | Construção,Reforma e Ampliação de Escola Infantil. | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| Construção,Reforma ou Ampliação de Escola Infantil | | | |
12 365 0008 1.017 | Construção,Reforma e Ampliação de Creches | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| Construção,Reforma ou Ampliação de Escolas, Creches e Demais Unidades de Ensino Infantil | | | |
12 365 0008 1.018 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| Aquisição de Veículos e Equipamentos | | | |
12 365 0008 2.066 | Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil | | 275.000,00 | 275.000,00 |
| Manutenção do Ensino Infantil | | | |
12 365 0008 2.067 | Manutenção das Atividades do Programa da Alimentação Escolar/PNAE Infantil | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Manutenção do Programa da Merenda-Inf. | | | |
12 365 0008 2.068 | Manutenção das Atividades do Programa do Transporte Escolar/PNATE Infantil | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Manutenção do Programa do PNAT-Infantil | | | |
12 365 0008 2.069 | Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil/FUNDEB 60% | | 23.000,00 | 23.000,00 |
12 365 0008 2.070 | Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil/FUNDEB 40% | | 52.000,00 | 52.000,00 |
12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
12 366 0008 | Coordenação Educacional | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
12 366 0008 2.071 | Manutenção das Ações do Setor do Ensino de Jovens e Adultos | | 39.000,00 | 39.000,00 |
| Alfabetização e Incentivo de Jovens e Adultos | | | |
12 366 0008 2.072 | Manutenção das ações do EJA – FUNDEB | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO EJA – FUNDEB | | | |
12 366 0008 2.073 | Manutenção das Atividades do Programa da Alimentação Escolar/EJA | | 15.000,00 | 15.000,00 |
12 367 | Educação Especial | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
12 367 0008 | Coordenação Educacional | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
12 367 0008 1.019 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | | 20.000,00 |
12 367 0008 2.074 | Manutenção do Setor do Ensino Especial | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Manutenção do Ensino Especial | | | |
12 368 | Educação Básica | 0,00 | 438.060,00 | 438.060,00 |
12 368 0008 | Coordenação Educacional | 0,00 | 438.060,00 | 438.060,00 |
12 368 0008 2.075 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação | | 438.060,00 | 438.060,00 |
| Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. | | | |
13 | Cultura | 5.000,00 | 372.000,00 | 377.000,00 |
13 392 | Difusão Cultural | 5.000,00 | 372.000,00 | 377.000,00 |
13 392 0009 | Desenvolvimento da Cultura | 5.000,00 | 372.000,00 | 377.000,00 |
13 392 0009 1.020 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | 5.000,00 |
13 392 0009 2.076 | Promoção de Eventos Culturais | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Manut.Promoção dos Eventos e Serviços Culturais | | | |
13 392 0009 2.077 | Manutenção das Ações do Setor de Cultura | | 47.000,00 | 47.000,00 |
13 392 0009 2.078 | Instalação e Manutenção das Ações da Banda de Musica Oficial | | 125.000,00 | 125.000,00 |
TOTAL | 1.033.000,00 | 7.834.844,58 | 8.867.844,58 |
ÓRGÃO…………….: 07 Secretaria Municipal de Meio Ambiente | PROGRAMA DE TRABALHO |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 SEMA |
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO | | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
18 | Gestão Ambiental | 10.000,00 | 98.000,00 | 108.000,00 |
18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 10.000,00 | 98.000,00 | 108.000,00 |
18 541 0014 | Coordenação do Meio Ambiente | 10.000,00 | 98.000,00 | 108.000,00 |
18 541 0014 1.021 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Aquisição de Veículos e Equipamentos | | | |
18 541 0014 2.079 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | | 98.000,00 | 98.000,00 |
| Manutenção e Proteção do Meio Ambiente | | | |
TOTAL | 10.000,00 | 98.000,00 | 108.000,00 |
ÓRGÃO…………….: 08 Sec. Obras e Serviços Urbanos -SEMOS | PROGRAMA DE TRABALHO |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 SEMOS |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
15 | Urbanismo | 1.018.345,25 | 2.456.000,00 | 3.474.345,25 |
15 451 | Infra Estrutura Urbana | 858.345,25 | 483.000,00 | 1.341.345,25 |
15 451 0010 | Coordenação dos Serviços Urbanos | 858.345,25 | 483.000,00 | 1.341.345,25 |
15 451 0010 1.022 | Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| Construção e Reconstrução de Ruas e Avenidas | | | |
15 451 0010 1.023 | Construção de Pórtico | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| Construção de Pórtico. | | | |
15 451 0010 1.024 | Construção de Mirante Público. | 58.345,25 | | 58.345,25 |
| Construção de Mirante Publico. | | | |
15 451 0010 1.025 | Aquisição de Imóveis | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| Aquisição de Imóveis | | | |
15 451 0010 2.080 | Manutenção das Atividades do Setor de Obras | | 83.000,00 | 83.000,00 |
| Manutenção das Atividades do Setor de Obras | | | |
15 451 0010 2.081 | Construção de Canal para Drenagem de Aguas Pluviais | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Construção de Canal para Drenagem de Aguas Pluviais | | | |
15 451 0010 2.082 | Construção e Reforma de Praças Publicas | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Construção e Reforma de Praças Publicas | | | |
15 452 | Serviços Urbanos | 160.000,00 | 1.973.000,00 | 2.133.000,00 |
15 452 0010 | Coordenação dos Serviços Urbanos | 160.000,00 | 1.973.000,00 | 2.133.000,00 |
15 452 0010 1.026 | Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| Aquisição de Veículos e Equipamentos | | | |
15 452 0010 2.083 | Manutenção das Ações da Secretaria | | | |
| Municipal de Obras e Serviços Urbanos | | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras | | | |
15 452 0010 2.084 | Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros | | | |
15 452 0010 2.085 | Implantação de Acessibilidade em Prédios Publicos | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Implantação de Acessibilidade em Prédios Publicos | | | |
15 452 0010 2.086 | Manutenção e Ampliação da Rede Publica de Energia | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| Mantenção e Ampliação da Rede Publica de Energia | | | |
15 452 0010 2.087 | Conservação da Estrutura de Próprios Publicos | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Conservação da Estrutura de Próprios Publicos | | | |
15 452 0010 2.088 | Implementação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | | 270.000,00 | 270.000,00 |
| Implementação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | | | |
26 | Transporte | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
26 782 0019 | Coordenação dos Serv. de Transportes | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
26 782 0019 2.089 | Manutenção das Atividades do Setor de Transporte | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Manutenção dos Serviços de Transportes | | | |
26 782 0019 2.090 | Melhoramento da Infraestrutura das Estradas | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Melhoramento da Infraestrutura das Estradas | | | |
26 782 0019 2.091 | Sinalização de Ruas e Avenidas | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Sinalização de Ruas e Avenidas | | | |
TOTAL | 1.018.345,25 | 2.696.000,00 | 3.714.345,25 |
ÓRGÃO…………….: 09 Sec. Agricultura e Rec. Hídricos-SEMARH | PROGRAMA DE TRABALHO |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 SEMARH |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 201.000,00 | 201.000,00 |
18 544 | Recursos Hídricos | 0,00 | 201.000,00 | 201.000,00 |
18 544 0011 | Coord.dos Serv.Hidrícos e Agropecuários | 0,00 | 201.000,00 | 201.000,00 |
18 544 0011 2.092 | Manutenção das Ações do Setor de Recursos Hidrícos | | 171.000,00 | 171.000,00 |
| Manutenção das Ações do Setor de Recursos Hídricos | | | |
18 544 0011 2.093 | Perfuração e Instalação de Poços Tubulares | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Perfuração e Instalação de Poços Tubulares | | | |
20 | Agricultura | 5.000,00 | 295.000,00 | 300.000,00 |
20 605 | Abastecimento | 0,00 | 295.000,00 | 295.000,00 |
20 605 0011 | Coord.dos Serv.Hidrícos e Agropecuários | 0,00 | 295.000,00 | 295.000,00 |
20 605 0011 2.094 | Manutenção das Atividades do Programa de Abastecimento Através de Carro Pipa. | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Programa de Abastecimento de Agua Através de Carro Pipa | | | |
20 605 0011 2.095 | Manutenção das Ações da Sec. Munic. de Agricultura e Recursos Hidricos | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos | | | |
20 605 0011 2.096 | Programa de Corte de Terra de Pequenos Agricultores | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Programa de Corte de Terra de Pequenos Produtores | | | |
20 605 0011 2.097 | Apoio a Silagem de Ração Animal | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Apoio a Silagem de Ração Animal | | | |
20 605 0011 2.098 | Assegurar o Programa Garantia Safra | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Assegurar a Programa Gantia Safra | | | |
20 605 0011 2.099 | Recuperação de Pequenos Açudes de Pequenos Agricultores | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Recuperação de Pequenos Açudes de Pequenos Produtores | | | |
20 606 | Extensão Rural | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
20 606 0020 | Coordenação de Produção Animal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
20 606 0020 1.027 | Aquisição de Equipamentos | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Aquisição de Equipamentos | | | |
TOTAL | 5.000,00 | 496.000,00 | 501.000,00 |
ÓRGÃO…………….: 10 Sec. Juventude do Esporte e Lazer-SEMJEL | PROGRAMADE TRABALHO |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 SEMJEL |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
27 | Desporto e Lazer | 5.000,00 | 549.000,00 | 554.000,00 |
27 812 | Desporto Comunitário | 5.000,00 | 549.000,00 | 554.000,00 |
27 812 0013 | Desenvolvimento do Desporto | 5.000,00 | 549.000,00 | 554.000,00 |
27 812 0013 1.028 | Aquisição de Equipamentos e Outros Materiais Permanente | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Aquisição de Equipamentos e Outros Materiais Permanentes | | | |
27 812 0013 2.100 | Manutenção das Ações da Secretaria Munic. da Juventude, do Esporte e Lazer | | 59.000,00 | 59.000,00 |
| Manutenção das Ações da Secretaria | | | |
| Municipal da Juventude,do Esporte e Lazer | | | |
27 812 0013 2.101 | Manutenção das Praças Esportiva | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Manutenção das Praças Publicas | | | |
27 812 0013 2.102 | Promoção de Eventos Esportivos | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Promoção de Eventos Esportivos | | | |
27 812 0013 2.103 | Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas | | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Construção e Reforma de Quadra Poliesportivas | | | |
27 812 0013 2.104 | Reforma do Ginásio Poliesportivo | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Reforma do Ginásio Poliesportivo | | | |
TOTAL | 5.000,00 | 549.000,00 | 554.000,00 |
ÓRGÃO…………….: 12 Secretaria Municipal de Turismo-SEMTUR | PROGRAMA DE TRABALHO |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SEMTUR |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
23 | Comércio e Serviços | 5.000,00 | 130.000,00 | 135.000,00 |
23 695 | Turismo | 5.000,00 | 130.000,00 | 135.000,00 |
23 695 0012 | Coordenação do Comércio e Turismo | 5.000,00 | 130.000,00 | 135.000,00 |
23 695 0012 1.030 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | | | |
23 695 0012 2.107 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Turismo | | 89.000,00 | 89.000,00 |
| Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo | | | |
23 695 0012 2.108 | Criação e Manutenção de Rotas Turísticas | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| Criação e Manutenção de Rotas Turísticas | | | |
23 695 0012 2.109 | Logistica Turística para Agentes Locais | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Logística Turística para Agentes Locais | | | |
TOTAL | 5.000,00 | 130.000,00 | 135.000,00 |
ÓRGÃO…………….: 99 Reserva de Contingência | PROGRAMA DE TRABALHO |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9900 Reserva de Contingência |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
99 999 9000 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
99 999 9000 9.002 | Reserva de Contingência/Fiscal | | | 100.000,00 |
| Reserva de Contingência | | | |
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
ÓRGÃO…………….: 00 Câmara Municipal | PROGRAMA DE TRABALHO |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0000 Camara Municipal |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
01 | Legislativa | 45.000,00 | 775.000,00 | 820.000,00 |
01 031 | Ação Legislativa | 45.000,00 | 775.000,00 | 820.000,00 |
01 031 0001 | Coordenação Legislativa | 45.000,00 | 775.000,00 | 820.000,00 |
01 031 0001 1.001 | Construção e Reforma da Camara Municipal | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| Construção, Reforma ou Melhoramento da Camara | | | |
01 031 0001 1.002 | Aquisição de Veículos e outros Equipamentos | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| Aquisição de Veículos e Equipamentos | | | |
01 031 0001 2.001 | Manuntenção dos Serviços da Camara | | 775.000,00 | 775.000,00 |
| Manuntenção dos Serviços da Camara | | | |
TOTAL | 45.000,00 | 775.000,00 | 820.000,00 |
ÓRGÃO…………….: 04 Sec. Trab. Hab. e Assista Soc. – SETHAS | PROGRAMA DE TRABALHO |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Assistencia Social |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
16 | Habitação | 0,00 | 875.000,00 | 875.000,00 |
16 481 | Habitação Rural | 0,00 | 875.000,00 | 875.000,00 |
16 481 0010 | Coordenação dos Serviços Urbanos | 0,00 | 875.000,00 | 875.000,00 |
16 481 0010 2.035 | Construção de Unidades Habitacionais | | 875.000,00 | 875.000,00 |
| Programa de Habitação Popular Rural | | | |
TOTAL | 0,00 | 875.000,00 | 875.000,00 |
ÓRGÃO…………….: 05 Secretaria Municipal de Saúde-SEMUS | PROGRAMA DE TRABALHO |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Saúde |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
17 | Saneamento | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
17 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
17 512 0018 | Cooredenação do Saneamento | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
17 512 0018 2.052 | Manutenção das Atividades do Setor de Saneamento | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Manut.do Saneamento | | | |
TOTAL | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
ÓRGÃO…………….: 99 Reserva de Contingência | PROGRAMA DE TRABALHO |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9900 Reserva de Contingência |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
99 999 9000 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
99 999 9000 9.003 | Reserva de Contingencia/Seguridade Social | | | 50.000,00 |
| Reserva de Contingencia – Seguridade | | | |
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
ÓRGÃO…………….: 04 Sec. Trab. Hab. e Assista Soc. – SETHAS | PROGRAMA DE TRABALHO |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Assistencia Social |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
08 | Assistência Social | 475.000,00 | 1.101.000,00 | 1.576.000,00 |
08 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
08 241 0006 | Coordenação de Assistência Social | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
08 241 0006 2.018 | Manutenção das Ações do SCFV/Serviço de Conv. e Fort de Vinculos/Idoso | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Manutenção das Ações do SCFV/Idoso | | | |
08 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
08 242 0006 | Coordenação de Assistência Social | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
08 242 0006 2.019 | Manutenção das Atividades do Programa de Assist ao Portador de Deficiencia | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Ações Sociais aos Portadores de Necessidades Especiais | | | |
08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 548.000,00 | 548.000,00 |
08 243 0006 | Coordenação de Assistência Social | 0,00 | 548.000,00 | 548.000,00 |
08 243 0006 2.020 | Manutenção das Atividades do Programa IGD/SUAS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Manutenção do IGD SUAS | | | |
08 243 0006 2.021 | Manutenção das Ações do Programa CRAS/ Centro de Referencia da Assist. Social | | 143.000,00 | 143.000,00 |
| SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | | |
08 243 0006 2.022 | Manutenção das Ações do Programa Primeira Infancia no SUAS | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Manutenção do Primeira Infancia | | | |
08 243 0006 2.023 | Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz | | 150.000,00 | 150.000,00 |
08 243 0006 2.024 | Manutenção das Ações do SCFV/Serviço de Conv. e Fort. de Vinculos/Criança | | 145.000,00 | 145.000,00 |
| Manutenção das Ações do SCFV/Criança | | | |
08 244 | Assistência Comunitária | 475.000,00 | 453.000,00 | 928.000,00 |
08 244 0006 | Coordenação de Assistência Social | 475.000,00 | 453.000,00 | 928.000,00 |
08 244 0006 1.007 | Construção da Sede do CRAS | 275.000,00 | | 275.000,00 |
| Construçã da Sede do CRAS | | | |
08 244 0006 1.008 | Aquisição de Veículos e outros Equipamentos | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Aquis.de Veículos e Equipamentos p/Fmas | | | |
08 244 0006 1.009 | Aquisição de Veiculos e Outros | | | |
| Equipamentos para Gestão do PBF | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Aquisição de Veiculos para Gestão do PBF | | | |
08 244 0006 2.025 | Implantação e Manutenção de Cursos Tecnicos Profissionais a População | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Implantação e Manutenção de Cursos Tecnicos Profissionais a População | | | |
08 244 0006 2.026 | Manutenção das Ações da Secretaria | | | |
| Municipal de Assistencia Social | | 86.000,00 | 86.000,00 |
| Manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social | | | |
08 244 0006 2.027 | Conferencia Municipal de Assistencia Social | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Realização de Conferencia | | | |
08 244 0006 2.028 | Manutenção das Ações do Programa IGDBF | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Manutenção do IGD PBF | | | |
08 244 0006 2.029 | Manutenção das Atividades do Programa PAIF/Prot. e Atend. Integral a Família | | 39.000,00 | 39.000,00 |
| Manutenção do PAIF | | | |
08 244 0006 2.030 | Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | | 141.000,00 | 141.000,00 |
| Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | | | |
08 244 0006 2.031 | Manutenção dos Serviços do Cadastro Único. | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Manutenção do Cadastro Unico | | | |
08 244 0006 2.032 | Criação, Implantação e Manutenção do Conselho de Direitos do Idoso | | 10.000,00 | 10.000,00 |
08 244 0006 2.033 | Apoio ao Conselho Municipal de Assistencia Social | | 8.000,00 | 8.000,00 |
08 244 0006 2.034 | Recuperação de Unidades Habitacionais | | | |
| Atraves de Doações de Materias e Ajuda | | 50.000,00 | 50.000,00 |
TOTAL | 475.000,00 | 1.101.000,00 | 1.576.000,00 |
ÓRGÃO…………….: 05 Secretaria Municipal de Saúde-SEMUS | PROGRAMA DE TRABALHO |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Saúde |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
10 | Saúde | 420.000,00 | 4.589.284,05 | 5.009.284,05 |
10 301 | Atenção Básica | 190.000,00 | 4.278.284,05 | 4.468.284,05 |
10 301 0007 | Coordenação Serviços de Saúde | 190.000,00 | 4.278.284,05 | 4.468.284,05 |
10 301 0007 1.010 | Ampliação de Unidades de Saúde | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| Ampliação de Unidade de saude | | | |
10 301 0007 1.011 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 140.000,00 | | 140.000,00 |
10 301 0007 2.036 | Manutenção das Atividades do Programa | | | |
| de Atenção Básica/PAB FIXO | | 215.000,00 | 215.000,00 |
| Manutenção do PAB Fixo | | | |
10 301 0007 2.037 | Ampliação e Manutenção das Atividades da Estratégia Saúde da Família | | 486.000,00 | 486.000,00 |
| Manutenção do PSF | | | |
10 301 0007 2.038 | Manutenção das Atividades da Estratégia Saúde Bucal | | 184.364,04 | 184.364,04 |
| Manutenção do SB | | | |
10 301 0007 2.039 | Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola/PSE | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Manutenção do Pse | | | |
10 301 0007 2.040 | Manutenção das Atividades do Programa da Farmácia Básica | | 72.000,00 | 72.000,00 |
| Manutenção da Farm Básica | | | |
10 301 0007 2.041 | Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde | | 2.626.920,01 | 2.626.920,01 |
| Manutenção do Fundo Municipal de Saude | | | |
10 301 0007 2.042 | Apoio ao Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Manutenção do Conselho de Saúde | | | |
10 301 0007 2.043 | Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde/PACS | | 242.000,00 | 242.000,00 |
| Manutenção do Programa PACS -Agentes Comunitários | | | |
10 301 0007 2.044 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Manutenção da Secretaria Municipal de Saude | | | |
10 301 0007 2.045 | Manutenção do NASF/Nucleo de Apoio a Saúde da Família | | 210.000,00 | 210.000,00 |
10 301 0007 2.046 | Manutenção das Atividades do Programade Vigilancia Sanitária | | 22.000,00 | 22.000,00 |
10 301 0007 2.047 | Manutenção e Ampliação dos Programas Plos de Academias de Saúde | | 70.000,00 | 70.000,00 |
10 301 0007 2.048 | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Sorridente | | 38.000,00 | 38.000,00 |
10 301 0007 2.049 | Adesão e Repasse a Consórcios Publicos | | 25.000,00 | 25.000,00 |
10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 100.000,00 | 251.000,00 | 351.000,00 |
10 302 0007 | Coordenação Serviços de Saúde | 100.000,00 | 251.000,00 | 351.000,00 |
10 302 0007 1.012 | Aquisição de Veiculos e Unidade Movél Médico Odontológica | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Aquisição de Veiculos e Unidade Móvel Médico Odontológico | | | |
10 302 0007 2.050 | Manutenção das Ações de Média e Alta ComplexidadeS/MAC | | 251.000,00 | 251.000,00 |
| Manutenção do Blmac | | | |
10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
10 305 0007 | Coordenação Serviços de Saúde | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
10 305 0007 2.051 | Manutenção das Atividades do Programa de Vig. Epid. e Controle de Doenças | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Mnutenção do Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças – B Lv G S | | | |
10 512 | Saneamento Básico Urbano | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
10 512 0018 | Cooredenação do Saneamento | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
10 512 0018 1.013 | Cosntrução de Unidades Sanitárias | 130.000,00 | | 130.000,00 |
TOTAL | 420.000,00 | 4.589.284,05 | 5.009.284,05 |